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    市重点办关于2016年部门决算编制说明

    发布时间:2017-09-27  来源:本网  点击量:54

    一、基本职能及主要工作

    (一)主要职能

    按照市政府2001年“三定”方案规定,市重点办的主要职责为负责编制全市重点建设项目年度实施计划,组织、监督、检查重点建设项目实施,协调处理工程建设中的有关问题等。后根据市政府工作调整,将全市重点项目年度计划的编制、宏观管理职能调整到市发改委,我办主要负责具体重点项目的征地拆迁、工程建设环境保障等综合协调服务工作。

    (二)2016年重点工作完成情况

    2016年,在市委市政府的坚强领导下,我办深入贯彻落实中央、省委、市委全会和经济工作会议精神,按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,始终保持科学发展、转型发展、加快发展的战略定力,进一步加快重点项目建设,促进广元次级交通枢纽尽快形成,圆满完成了年度各项工作目标任务,为推动“十三五”发展实现高点开局做出了积极努力。

    1.兰渝铁路建设情况。全年共完成投资37205万元,占年度投资目标任务的124%。项目2009年3月开工建设以来,累计完成投资1185751万元,占总投资计划的100.5%。2016年5月,实现广元至重庆、成都开行动车。2016年12月26日,广元至甘肃岷县段实现开通目标。至此,兰渝铁路广元境内实现全面建成通车。

    2. 西成铁路建设情况。全年共完成投资168138万元,占全年目标任务的112%。项目2013年3月开工建设以来,累计完成投资872382万元,占总投资计划的75.9%。累计完成土地征占用6910亩,占计划的97%;拆迁房屋43.5万平方米,占计划的97%;拆迁企事业单位单位98家,占拆迁总量的95%。目前,西成铁路广元段桥梁全面建成,隧道全面贯通,境内桥梁铺架全面展开,铺轨工作全面启动,已完成铺轨25公里,占境内里程的24%,工程推进总体顺利,为2017年底实现竣工通车奠定了基础。

    3. 广巴铁路扩能改造前期工作开展情况。为加快前期工作项目,我市已成立由市委常委、组织部长许东明和市人民政府副市长叶长春任组长的广巴铁路扩能改造项目工作领导小组,召开了项目争取启动大会,与巴中市、省发展改革委、成都铁路局进行了对接协调。目前,该项目已被列为全省“十三五”规划,修编后的广巴铁路扩能改造预可研报告已上报国家铁路总公司审批。

    二、部门概况

    本部门无下属单位,2016年底单位人员编制14人,在职人员13人,退休人员4人。

    三、收支决算总体情况

    2016年本单位收入决算总额为 222.09 万元,其中:当年财政拨款收入222.09万元,占100%。

    2016年本单位支出决算总额为 237.24万元,其中:基本支出219.21万元,占支出总额的92.4%;项目支出18.03,占支出总额的7.6%。

    四、财政拨款收支决算情况

    2016年度财政拨款收入总决算222.09万元、支出总决算261.84万元。与2015年相比,财政拨款收入总计增加18.95万元,增长9.32%;支出总计增加31.84万元,增长13.84%。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2016年度一般公共预算财政拨款支出237.24万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加46.45万元,增长24.35%。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2016年一般公共预算财政拨款支出237.24万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出217.84万元,占91.82%;社会保障和就业支出19.00万元,占8.0%;医疗卫生支出9.80万元,占4.13%;住房保障支出15.20万元,占6.40%。

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务支出:2016年决算数为193.71万元,完成预算88.92%,决算数小于预算数的主要原因是本单位减少了行政性管理支出。

    2.社会保障和就业支出:2016年决算数为18.58万元,完成预算97.80%,决算数与预算数基本持平。
      3.医疗卫生与计划生育支出:2016年决算数为9.79万元,完成预算99.90%,决算数与预算数基本持平。
        4.住房保障支出:2016年决算数为15.15万元,完成预算99.67%,决算数与预算数基本持平。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    2016年一般公共预算财政拨款基本支出219.21万元,其中:

    人员经费200.20万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗保险费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

    日常公用经费19.01万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务用车租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

    2016年财政拨款“三公”经费支出 7.33 万元,完成年初预算的 100 %,较2015年增长1.2%。

    (一)因公出国(境)经费

    本单位2016年无因公出国经费支出。

    (二)公务接待费

    2016年公务接待费   1.21万元,与2015年决算数基本持平。

    公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:国内公务接待6批次,128人,共计支出1.21万元。具体开支内容为住宿费0.22万元,用餐费0.99万元。

    (三)公务用车购置及运行维护费

    2016年公务用车购置及运行维护费 6.12万元,与2015年决算数基本持平。

    2016年车辆运行维护费支出 6.12 万元,用于单位执行公务、脱贫攻坚、项目建设协调等工作所需的公务用车租赁费用支出。

    八、其他重要事项的说明

    机关运行经费支出情况:2016年度,机关运行经费支出19.01万元,比2015年减少0.34万元,下降1.76%。

    附件:市重点办2016年部门决算编制表格.xls


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